双柏县统计局2022年预算公开

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双柏县统计局2022年预算公开

双柏县统计局2022年部门预算公开目录

第一部分 双柏县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 双柏县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）机构设置情况

双柏县统计局是一级预算单位，编制独立，财务独立核算，财务报表属于单户表，财务制度执行行政单位会计制度。根据三定方案，统计局为正科级单位，内设6个股室1个中心，分别为：办公室、服务业统计股、国民经济综合股、农业农村统计股、政策法规股、工业投资统计股和普查中心。

（三）重点工作概述

1.保质保量完成各项统计报表任务。

2.积极开展专题调研。强化对经济运行态势的分析和预测，积极开展专题调研，努力提高统计服务水平。

3.全力以赴抓好2022年人口变动抽样调查工作。

4.创新理念，全面提升统计服务水平。一是全心助力领导决策服务。二是积极开展网上政务服务。三是强化统计监测服务。

5.推进法治建设，为统计发展提供坚强保障。

6.夯实基层统计基础，为统计发展固本强基。

7.积极配合搞好妇女儿童监测、人才发展等工作。

8.认真开展乡村振兴工作。

9.抓作风和廉政建设，提升统计队伍整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，机关工勤1人，事业编制4人。在职实有17人，其中:财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3330167.48元，其中：一般公共预算3330167.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的3320213.37元对比增加9954.31元，增加的主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3330167.48元。其中：本年收入3330167.48元；上年结转收入0元；本年收入中，一般公共预算财政拨款3330167.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3320213.37元对比增加9954.31元，增加的主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3330167.48元。财政拨款安排支出3330167.48元。其中：基本支出3330167.48元，与上年的3320213.37元对比增加9954.31元，主要原因：一是每年正常晋档晋级人员工资增加；二是增资后养老保险、医疗保险、住房公积金缴费相应增加。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

  主要用于2010501行政运行2617371.00元；2080501行政单位离退休86547.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237402.72元；2101101行政单位医疗110768.65元；2101102事业单位医疗29994.38元；2101103公务员医疗补助70031.69元；2210201住房公积金178052.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出3330167.48元(其中：基本支出3330167.48元，项目支出0元)

1.301工资福利支出3012720.48元。其中：30101 基本工资668484.00元；30102 津贴补贴824340.00元；30103 奖金658107.00元；30107 绩效工资81036.00元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费237402.72元；30110 职工基本医疗保险缴费133539.03元；30111公务员医疗补助缴费70031.69元；30112 其他社会保障缴费1524.00元；30113 住房公积金178052.04元；30199 其他工资福利支出146004.00元。

2.商品和服务支出232100.00元。30201 办公费24500.00元；30211 差旅费14000.00元；30217 公务接待费8000.00元；30226 劳务费3600.00元；30228 工会经费23000.00元；30231 公务用车运行维护费30000.00元；30239 其他交通费用127800.00元；30299 其他商品和服务支出1200.00元。

3.对个人和家庭补助支出85347.00元。其中：30302 退休费85347.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年没有与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年没有与中央配套事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年没有与中央配套事项

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目2个，政府采购预算总额14000.00元，为政府采购服务预算14000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000.00元，较上年40000.00元减少2000.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县统计局2022年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，因公出国（境）与上年相比，情况一致。

（二）公务接待费

双柏县统计局2022年公务接待费预算为8000.00元，较上年10000.00元减少2000.00元，减少20 %，国内公务接待批次为15 次，共计接待150 人次。

 减少原因：2022年不开展普查工作，接待费相应减少加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上一年持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上一年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年统计局重点项目预算为：固定资产投资入库及培训工作经费。主要任务是在年内组织各乡镇、县级各部门开展2次固定资产投资入库及培训工作。因2022年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

减少原因：2022年不开展普查工作，下乡出差减少，维护费相应减少加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县统计局2022年机关运行经费安排232100.00元，与上年246080.00元对比减少13980元，下降5.6%，其中：办公费24500.00元，与上年的31900.00元相比减少7400元，下降23%；水费0万元，与上年持平；电费0万元，与上年持平；邮电费0万元，与上年持平；差旅费14000.00元，与上年的10000.00元相比增加4000.00元，增加40%；接待费8000.00元，与上年的10000.00元相比减少2000.00元，减少20%；劳务费36000.00元，与上年持平；工会经费23000.00万元，与上年的20000.00元相比增加3000.00元，增长15%；公务用车运行维护费30000.00元，与上年的持平；公务交通补贴127800.00元，与上年的140580.00元相比减少12780.00元，下降9.1%。其他商品和服务支出1200.00元，与上年0元相比，同比增长100.%。

 主要原因分析：2022年机关运行经费比上年减少的原因是2022年不开展普查工作，办公费、接待费等运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县统计局资产总额（原值，下同）1069111.74 元，其中，流动资产875839.48元，固定资产193272.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232200141000111